Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2023 2223010823 pranie, žehlenie OOPP 9/23 4500224787 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 235,33
04.10.2023 2223010824 psychologické vyšetrenie 4500225845 Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK 37782878 100,00
04.10.2023 2223010825 elektroinštalačný materiál 4500226399 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 698,95
04.10.2023 2223010826 spojovací, spotrebný materiál 4500226488 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 410,60
04.10.2023 2223010827 výdaj stravy 09/23 4500224786 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 399,00
04.10.2023 2223010828 údržba vozoviek 4500224706 Fabiny Stavby s.r.o., Rudňany 178, Rudňany, 053 23, SK 53648145 9,598,80
04.10.2023 2223010829 prenájom dávkovača vody 4500226100 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 33,00
04.10.2023 2223010831 ND na vozidlá 4500226475 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 628,29
04.10.2023 2223010832 Chemikálie 4500226564 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 518,08
04.10.2023 2223010833 stavebné práce D2-124, D2-125 9/2023 ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 220,719,90