Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2023 2223010640 servis a STK vozíka 4500225250 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 404,26
02.10.2023 2223010641 oprava BL781IR 4500225318 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 834,31
02.10.2023 2223010642 elektroinštalačný materiál 4500226389 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 449,40
02.10.2023 2223010643 Batéria 4500226190 Autoservis POVAŽAN s.r.o., Okružná 2184, Považská Bystrica, 017 01, SK 36346039 900,00
02.10.2023 2223010644 vodoinštalačný materiál 4500226271 Jozef Lukáč - VODOTECH, Jasenica 281, Jasenica, 018 17, SK 34973320 79,59
02.10.2023 2223010645 Pneumatiky 4500226264 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 715,30
02.10.2023 2223010646 elektroinštalačný materiál 4500224814 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 926,10
02.10.2023 2223010647 páska popisovacia 4500226147 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 32,60
02.10.2023 2223010648 oprava BA327PU 4500226293 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 168,59
02.10.2023 2223010649 oprava BA683VC 4500225785 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,839,90