Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2026 2226002631 zaškolenie obsluhy Holzmann 4500267912 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 484,00
13.03.2026 2226002632 Zaškolenie obsluhy EHR 4500267911 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 684,00
13.03.2026 2226002633 Oprava spojky BA719MI 4500268053 Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK 46927948 1,101,69
13.03.2026 2226002634 Spotreba el.energie, prenájom trafo 02/26 ZM/2022/0252 4500268168 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 3,537,98
13.03.2026 2226002635 maliarsky, natieračsky materiál ET/2025/0027 4500266262 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 961,85
13.03.2026 2226002636 Revízie tlakových zariadení 03/26 ZM/2022/0263 4500266303 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 70,00
13.03.2026 2226002637 Oprava elektroinštalácie R2 Figa 4500265710 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 3,080,00
13.03.2026 2226002638 Odstránenie revíznych závad 4500266685 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 982,00
13.03.2026 2226002639 Poistka 500A 4500267677 AMSA, s. r. o., Višňová 1, Bratislava, 831 01, SK 45575207 130,73
13.03.2026 2226002640 Pracovné náradie, materiál 4500267464 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 959,51