Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2023 2223010904 Ložisko 4500226543 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 127,20
05.10.2023 2223010905 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226396 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 344,27
05.10.2023 2223010906 oprava BA317MD 4500225964 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 258,00
05.10.2023 2223010907 ND na kosačku 4500224813 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 2,638,46
05.10.2023 2223010908 oprava BA317MD 4500225282 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 129,00
05.10.2023 2223010909 ND na radlicu 4500226549 MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK 50766350 750,00
05.10.2023 2223010910 revízie postrojov 4500225931 ČERVA Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 10/C, Senec, 903 01, SK 35703741 35,00
05.10.2023 2223010911 prenájom plynových fliaš 4500226481 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 154,12
05.10.2023 2223010912 revízie výťahu ZM/2019/0431 4500218293 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK 47687908 156,00
05.10.2023 2223010913 školenie zamestnancov EPS 4500226203 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 270,00