Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.03.2026 2226002480 Oprava zdvihákov 4500267199 HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK 45281424 150,00
11.03.2026 2226002481 Nákup predmetov osobnej hygieny ZM/2023/0183 4500267114 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,525,00
11.03.2026 2226002482 ND na vozidlá 4500267572 Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 321,20
11.03.2026 2226002483 školenia 4500266654 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00
11.03.2026 2226002484 Služby BOZP a PO 2/2026 4500264924 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00
11.03.2026 2226002485 čistenie OOPP 4500267818 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 83,11
11.03.2026 2226002486 TK a EK 4500266317 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
11.03.2026 2226002487 oprava vozidla BA803PT 4500267817 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 3,918,41
11.03.2026 2226002488 ND na vozidlá 4500267736 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 994,90
11.03.2026 2226002489 stavebná keramika 4500267765 STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o., Pri Kalvárii 25, Trnava, 917 00, SK 36234834 952,77