Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2025 2225000609 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249587 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 148,13
31.01.2025 2225000610 oprava LED monitora 4500249626 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 594,50
31.01.2025 2225000611 odstránenie poruchy ZM/2021/0060 4500247839 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,662,82
31.01.2025 2325000420 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/00636 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 243,01
31.01.2025 2225000612 LED svetlo 4500249851 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 64,80
31.01.2025 2325000422 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/00635 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,302,02
31.01.2025 2225000613 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500248995 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 199,64
31.01.2025 2325000423 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/00657 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 616,60
31.01.2025 2225000614 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500249520 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 553,60
31.01.2025 2325000424 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/00653 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 144,03