Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.08.2025 2225008445 školenie - pracovná plošina 4500258025 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 560,00
13.08.2025 2225008446 revízia postrojov, lán, karabín 4500258476 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 83,00
13.08.2025 2225008447 Náplň do lekárničky, kufrík 1. pomoci 4500258516 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 33,65
13.08.2025 2225008448 Spojovací, spotrebný materiál 4500258393 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 334,60
13.08.2025 2225008449 Olep na CSS 4500258396 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 762,50
13.08.2025 2225008450 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500258292 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 142,00
13.08.2025 2225008451 Mazivá, chladiaca zmes 4500255699 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 70,50
13.08.2025 2225008452 Nabíjačka RoboEvo PU 4500258216 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 450,00
13.08.2025 2225008453 Strážna služba 7/2025 ZM/2023/0080 4500256618 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,800,16
13.08.2025 2225008454 Strážna služba 7/2025 ZM/2023/0080 4500256563 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 6,800,16