Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.01.2025 2225000301 demontáž GPS zariadenia 4500249332 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 150,00
22.01.2025 2225000302 ND na vozidlá 4500249763 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 1,627,80
22.01.2025 2225000303 ND na vozidlá 4500249779 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 457,70
22.01.2025 2225000304 ND na vozidlá 4500249436 JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK 56603771 260,60
22.01.2025 2225000305 polyuretánový brit ZM/2024/0498 4500248228 JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK 45653674 240,00
22.01.2025 2225000306 ND na vozidlá 4500249635 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 874,90
22.01.2025 2225000307 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500249067 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,760,00
22.01.2025 2225000308 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500248995 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 190,83
22.01.2025 2225000321 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500248995 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 149,37
22.01.2025 2225000322 Akumulátor 4500249649 FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK 46712011 429,27