Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2023 2223003455 STK BL052SJ 4500214201 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 58,33
11.04.2023 2223003525 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500218391 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 63,20
11.04.2023 2223003528 Likvidácia odpadu 03/23 4500216977 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 39,43
11.04.2023 2223003476 PHM ZM/2011/0402 4500217861 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 35,37
11.04.2023 2223003477 PHM ZM/2011/0402 4500218507 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 726,97
11.04.2023 2223003534 ND na vozidlá 4500218160 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 674,58
11.04.2023 2223003555 odstránenie ŽVP 03/2023 4500216982 VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK 31587666 361,67
11.04.2023 2223003478 PHM ZM/2011/0402 4500218503 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 60,73
11.04.2023 2223003484 PHM ZM/2011/0402 4500218489 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,279,40
11.04.2023 2123000155 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0480 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 85,000,00