Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.04.2023 2223003386 ND na vozidlá 4500218403 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 185,10
06.04.2023 2223003383 toaletný papier 4500218202 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o., Priemyselná 306, Revúca, 050 01, SK 36627348 735,12
06.04.2023 2223003391 právne služby 3/23 ZM/2017/0181 4500219075 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,350,00
06.04.2023 2223003384 spotrebný, spojovací mat. 4500218230 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 225,68
06.04.2023 2223003396 servis, údržba ISD 03/203 ZML/687/2010 4500216720 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,355,78
06.04.2023 2223003385 aktual. odborné prípravy 4500216598 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 201,00
06.04.2023 2223003398 plastová mreža 4500217580 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 6,850,00
06.04.2023 2223003389 pranie, čistenie 03/2023 4500218195 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 117,48
06.04.2023 2223003399 skladanie plotra 4500218788 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 27,98
06.04.2023 2223003390 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500217366 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,257,00