Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.01.2025 2224015914 úlohy v oblasti CO 12/24 4500248110 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 95,00
09.01.2025 2224015915 BOZP, OPP 12/2024 4500248107 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 115,00
09.01.2025 2224015916 čistenie dažďových vpustí 4500248577 PIPE SERVICE s.r.o., Narcisová ulica 748/9, Prievidza, 971 01, SK 56108770 2,409,00
09.01.2025 2224015917 revízia výťahu 4500233769 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 184,00
09.01.2025 2224015918 oprava BA643PR 4500249038 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 384,76
09.01.2025 2224015919 poplatky za prenájom fliaš 12/24 4500249173 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 67,20
09.01.2025 2224015920 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500230869 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 536,10
09.01.2025 2224015921 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231842 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 264,24
09.01.2025 2224015922 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500231292 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
09.01.2025 2224015923 Mesačná prevádzka 12/24 ZML/159/2011 4500232270 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06