Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2024 2224015568 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500235112 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,400,00
23.12.2024 2224015569 elektroinštalačný materiál 4500248855 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 188,60
23.12.2024 2224015570 Stavebný, spotrebný materiál 4500248861 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 93,06
23.12.2024 2224015571 Spojovací, spotrebný materiál 4500248882 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 199,08
23.12.2024 2224015572 maliarsky, natieračsky materiál 4500248896 MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK 53151127 73,14
23.12.2024 2224015573 Revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500244664 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,680,00
23.12.2024 2224015574 maliarsky, natieračsky materiál 4500248866 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 40,83
23.12.2024 2224015576 Oprava odvodnenia mosta D1-015 4500232596 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 13,647,60
23.12.2024 2224015593 Externý displej k c. váhe 4500248199 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 983,00
23.12.2024 2224015595 Revízie plynových zariadení 4500247363 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 960,00