Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2024 2224015417 STK na BT808AK 4500248155 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 43,50
20.12.2024 2224015418 STK BT808AK 4500248155 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 65,00
20.12.2024 2224015419 PHM, Autopotreby, poplatok ZM/2011/0402 4500248839 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 61,43
20.12.2024 2224015420 servis zariadení 4500248098 GAS CONTROLS, s.r.o., Závodská cesta 3785, Žilina, 010 01, SK 36419940 294,52
20.12.2024 2224015421 Reasmix 08 4500248370 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015422 Reasmix 08 4500248290 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015423 Reasmix 08 4500248419 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
20.12.2024 2224015424 Reasmix 08 4500248284 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,920,00
20.12.2024 2224015425 Reasmix 08 4500248339 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,760,00
20.12.2024 2224015426 Lokálne opravy vozoviek ZM/2023/0312 4500243562 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 3,103,60