Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2024 2224015057 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500240424 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 25,650,00
16.12.2024 2224015060 Oprava zvodidiel 11/2024 4500247053 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 5,299,00
16.12.2024 2224015065 Obnova VDZ 12/2024 ZM/2022/0311 4500246533 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 8,596,26
16.12.2024 2224015066 Obnova VDZ 12/2024 ZM/2022/0311 4500245491 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,418,14
16.12.2024 2224015067 Laserové ukazovátko 4500248091 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 34,52
16.12.2024 2224015068 Papier do plotra 4500248091 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 46,17
16.12.2024 2224015069 USB kľúč 64GB 4500248521 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 458,38
16.12.2024 2224015070 Konzultačné služby 4500238949 exe, a.s., Galvaniho 19045/19, Bratislava, 821 04, SK 17321450 2,570,88
16.12.2024 2224015181 tubus šneku 4500246600 ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK 31382649 970,44
16.12.2024 2224015182 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500247904 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 938,52