Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2024 2224014196 STK vozidiel KE 11/24 4500245883;4500247000 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 526,67
05.12.2024 2224014340 IT materiál 4500246268 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 231,85
05.12.2024 2224014197 provízia z predaja EDZ 11/2024 ZM/2024/0095 4500248346 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 145,05
05.12.2024 2224014202 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500248469 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,627,98
05.12.2024 2224014204 Poplatky za krízové karty PHM 4500248474 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 400,00
05.12.2024 2224014243 provízia z predaja DZ za 11/24 ZM/2024/0104 4500248347 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 30,82
05.12.2024 2224014246 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0102 4500248350 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 50,92
05.12.2024 2224014247 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0091 4500248351 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 28,82
05.12.2024 2224014248 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0080 4500248354 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 38,69
05.12.2024 2224014258 Jazykové vzdelávanie 11/24 ZM/2023/0413 4500232248 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 3,875,00