Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.11.2024 2224013223 oprava výtlkov na D1, D3, R6 ZM/2023/0315 4500244806 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 7,860,00
18.11.2024 2224013224 náustky k Alcotestu 4500246435 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 55,00
18.11.2024 2224013225 Pracovná obuv 4500246438 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 1,836,00
18.11.2024 2224013226 oprava stroja BL329YI 4500244704 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,521,70
18.11.2024 2224013227 ND na vozidlá 4500246405 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 710,76
18.11.2024 2224013228 STK vozidiel 11/24 4500246714 Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK 34802452 279,17
18.11.2024 2224013229 ND na vozidlá 4500246596 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 232,25
18.11.2024 2224013231 prenájom dávkovača vody 4500245493 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 54,19
18.11.2024 2224013232 oprava retroreflexných gombíkov ZM/2024/0047 4500247025 NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ 26979675 225,50
18.11.2024 2224013233 vybratie RDG ZM/2024/0047 4500247029 NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ 26979675 236,50