Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
06.06.2013 4500035970 hlavičkový papier A4, 80g Anna Šmehilová - EFFETA - chránená dieľňa, Samova 4, 949 01 Nitra 32761767 1,250,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
06.06.2013 4500036020 znalecký posudok Ing. Ján Podmajerský, Hlavná 2477/69A, 900 31 Stupava 912771 140,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
06.06.2013 4500035986 znalecký posudok Ing. Róbert Kulla, Hlinská 2615/10, 010 01 Žilina 911912 150,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
06.06.2013 4500035993 Chemikálie NOVAX, SLOTECH,TECHNOSOL NOVATO SK,Skalica, Dr.G.Schaeffleta,Skalica 909 01 36234214 348,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1
06.06.2013 4500035997 Čistiace prostriedky pre starostlivosť o pracujúcich na SSÚD a HP Dušan Spuchlák-Drogéria,Malacky, Sasinkova 74.901 01 Malacky 14055864 342,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1
06.06.2013 4500036047 Rezivo na HP Milan Rybár - stolár,Malacky, gen.M.R.Štefánika 1254/75,901 01 Malacky 41103467 100,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1
06.06.2013 4500035985 znalecký posudok Ing. Marián Olah, Okružná 70, 058 01 Porad 914732 80,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
06.06.2013 4500036144 náhradné diely Agro-Bíró, s.r.o., , Mad 194, 930 14 Mad 45276447 1,901,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
06.06.2013 4500036215 Nerezové kryty na mulčovaciu hlavicu UNIMOG STAV - KOVO, s.r.o., Králická 116/58, 976 34 Králiky 47056037 300,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
06.06.2013 4500036781 Oprava držiaka pracovnej lyžice BA 201 PP Rudolf Jurga, Čierne 1055 41362691 186,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ