Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012927 zneškodnenie odpadu 10/24 4500244687;4500246670 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,185,40
11.11.2024 2224012928 oprava WIFI systému 4500245615 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK 31564518 940,00
11.11.2024 2224012929 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500245968 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,869,01
11.11.2024 2224012930 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500245956 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,223,01
11.11.2024 5024000434 Stanovisko k stavebnému konaniu OBJ/72435/2024 Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice-Západ, 040 11, SK 31701914 66,60
11.11.2024 2224012931 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500245952 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,130,23
11.11.2024 2224012932 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500245949 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 29,562,95
11.11.2024 2224012933 Pohonné hmoty ZM/2024/0486 4500246013 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,393,71
11.11.2024 2224012934 komunikačný konektor 4500246176 PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK 43828833 972,29
11.11.2024 2224013024 oprava vozoviek tryskovou metódou ZM/2023/0315 4500243956 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,144,00