Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2024 2224012781 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 81,45
07.11.2024 2224012692 umývanie BT216FH 4500245105 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 138,00
07.11.2024 2224012783 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 395,05
07.11.2024 2224012784 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 232,32
07.11.2024 2224012694 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244138 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,955,50
07.11.2024 2224012695 Provízia z predaja eDZ 10/24 ZM/2024/0080 4500246496 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 36,09
07.11.2024 2224012696 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244177 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,656,76
07.11.2024 2224012697 Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník ZM/2021/0060 4500244163 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 12,355,20
07.11.2024 2224012698 servis BT632GX 4500245856 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 453,74
07.11.2024 2224012699 Servisné práce ZM/2021/0060 4500242968 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 44,065,00