Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2224012313 valorizačný index za 2023 ZM/2023/0316 4500224828 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -359,86
31.10.2024 2224012413 servis BL094RN 4500245578 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 185,44
31.10.2024 2224012314 Valorizačný index za 2023 ZM/2023/0316 4500225369 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -84,67
31.10.2024 2224012415 revízia ČS MA 10/24 ZM/2023/0403 4500245916 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
31.10.2024 2224012316 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500225883 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -42,34
31.10.2024 2224012416 Stavebný, hutný materiál 4500245662 MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK 51453631 736,94
31.10.2024 2224012317 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500224494 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -190,51
31.10.2024 2224012417 elektroinštalačný materiál 4500245663 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 994,54
31.10.2024 2224012319 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500226900 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -84,67
31.10.2024 2224012418 oprava BL728RY PU 4500238359 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 987,38