Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2019 2219013578 vulkolanový brit 4500159162 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 1,249,50
29.10.2019 2219013579 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500158878 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 234,63
29.10.2019 2219013581 výmena rozvodov na BL877GY 4500158681 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 785,44
29.10.2019 2219013583 údržba software Oracle na 01.10.2019 - 30.09.2020 ET/2019/0142 4500161836 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 77,500,00
29.10.2019 2219013584 Spojovací, spotrebný, elektroinštalačný materiál 4500159336 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 310,89
29.10.2019 2219013585 svietidlo ATLAS 4500159336 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 986,40
29.10.2019 2219013586 stolička 4500159302 DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK 36197963 253,33
29.10.2019 2219013587 BTS a TPO za 09/2019 4500145488 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
29.10.2019 2219013588 pneuservisné práce BA684PP, BL486MV, VL069HP, BA535SC, BA710PO, BL761IR, BL126HZ, BL790IR, BA285VB, BA294VB ET/2019/0069 4500159596;4500159699;4500159701 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
29.10.2019 2219013589 pneuservisné práce na BA927PP, BL082RN, BL154UI, BL171UI, BL322PG, BL322PG, BL327RY, BL527SK, BL597RX, BL728RY, BL939EB ET/2019/0069 4500159702;4500159704;4500159705;4500159701 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90