Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2019 2219013176 kontrolné geodetické meranie mostných objektov 4500147905 Stavebná fakulta STU v Bratislave SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, Radlinského 11, Bratislava, 810 05, SK 00397687 8,850,00
18.10.2019 2219013177 Spojovací, spotrebný materiál 4500159894 Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 47564938 400,02
18.10.2019 2219013178 oprava diskov a pneumatík na BL749ET 4500159492 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 874,00
18.10.2019 2219013179 montáž zabezpečovacieho zariadenia VAM do vozidla Škoda Octávia, ev.č.: BL 665 XS 4500159653 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 420,00
18.10.2019 2219013180 čistiace potreby ZM/2018/0436 4500158431 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 268,70
18.10.2019 2219013181 čistiace prostriedky, čistiaci materiál ZM/2018/0436 4500158377 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 804,10
18.10.2019 2219013182 čistiace potreby, čistiace prostriedky ZM/2018/0436 4500158333 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 134,51
18.10.2019 2219013183 čistiace potreby ZM/2018/0436 4500159075 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,140,00
18.10.2019 2219013184 pneumatiky 4500159202 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,144,00
18.10.2019 2219013185 ložiská, hadice 4500158093 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 373,66