Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2019 2219013045 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500159276 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 241,75
16.10.2019 2219013046 ND na vozidlá 4500159619 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 129,72
16.10.2019 2219013047 prevádzkovanie digitálnych rádiostaníc 4500158637 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 543,28
16.10.2019 2219013048 vymedzovací krúžok 4500159117 STC-MT s.r.o., Hurbanova 3804/13, Martin, 036 01, SK 51438011 55,20
16.10.2019 2219013051 zhodnotenie kalov, vody obsahujúcej olej ZM/2015/0489 4500156657 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 9,843,10
16.10.2019 2219013052 rozbor odpadovej vody ZML/212/2010 4500157942 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 216,09
16.10.2019 2219013053 pracovné náradie 4500159656 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 52,98
16.10.2019 2219013054 školenie pilčíkov 4500158469 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 201,00
16.10.2019 2219013055 mesačný servis PS 206-52CRS tunel Horelica ZM/2015/0263 4500143759 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 636,35
16.10.2019 2219013056 pravidelná jesenná odstávka tunela Horelica ZM/2015/0263 4500157332 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,941,62