Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2019 2219013792 oprava prívodu ústredného kúrenia SSÚD Trnava 4500159758 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,429,59
04.11.2019 2219013793 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
04.11.2019 2219013794 Elektroinštalačný materiál 4500160489 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 611,36
04.11.2019 2219013795 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Mengusovce ZML/159/2011 4500158847 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
04.11.2019 2219013796 denník dispečera 4500160232 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 45,00
04.11.2019 2219013797 oprava potrubia TUV do administratívnej budovy strediska SSÚD 3 Trnava 4500159418 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,285,79
04.11.2019 2219013798 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Budča ZML/159/2011 4500161251 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
04.11.2019 2219013799 Elektroinštalačný materiál 4500160600 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 46,96
04.11.2019 2219013800 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - prevádzka Bučany, OP PN, Brestovany, Zelenice, križ. Hlohovec, Drahovce ZML/159/2011 4500160726 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
04.11.2019 2219013801 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - centrála NDS ZML/159/2011 4500161347 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58