Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2019 2219013814 Bezpečnostný materiál 4500158979 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 44543697 584,51
04.11.2019 2219013815 výroba nálepiek na vonkajšie rozvádzače 4500160348 Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK 51487781 24,00
04.11.2019 2219013816 Elektroinštalačný materiál 4500160488 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 155,31
04.11.2019 2219013817 ND na vozidlá 4500160491 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 14,04
04.11.2019 2219013819 Super Diesel Aditív 4500160485 Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK 43831338 83,04
04.11.2019 2219013820 Prezutie vozidiel 4500159650 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 635,00
04.11.2019 2219013821 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko LM ZML/159/2011 4500144731 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 587,55
04.11.2019 2219013823 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko TN ZML/159/2011 4500143934 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
04.11.2019 2219013824 ND na vozidlá 4500160431 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 908,50
04.11.2019 2219013825 mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko Mengusovce ZML/159/2011 4500158847 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96