Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.12.2018 2218015440 strážna služba Mengusovce 11/2018 ET/2018/0225 4500137937 TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK 44644329 2,541,60
07.12.2018 2218015441 pracovné náradie 4500141996 IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK 50712063 979,20
07.12.2018 2218015442 ND na vozidlá 4500140712 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 940,52
07.12.2018 2218015443 materiál 4500142037 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 845,00
07.12.2018 2218015444 mikulášske balíčky 4500142384 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 140,00
07.12.2018 2218015445 dielenský vozík 4500141782 IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK 50712063 872,40
07.12.2018 2218015446 servisné prehliadky VTZ plynových 4500141780 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 897,00
07.12.2018 2218015447 ND na sypacie nadstavby 4500142062 Vladimír Zahradníček - HYDROS, Bottova 1339/99, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 32283831 670,00
07.12.2018 2218015448 strážna služba LM za 11/2018 ZML/1485/2010 4500140107 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
07.12.2018 2218015449 strážna služba TOOŽ - 11/2018 ET/2018/0105 4500140111 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,058,48