Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.12.2018 2118001552 Kamerový systém SSÚR1 Galanta 4500139829 Ing.Juraj Kovács KOVATS, Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK 14376563 43,670,00
07.12.2018 2118001553 Výmena technológie čerpacej stanice 4500140191 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 27,750,00
07.12.2018 2218015243 dodávka súčastí zvodidlového systému Fracasso 4500141465 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 924,00
07.12.2018 2218015248 pravidelná servisná prehliadka ČOV Batizovce, výmena plaváka 4500140308 PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK 31439110 319,99
07.12.2018 2218015250 skúška transformátora 4500141849 HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK 51104245 483,70
07.12.2018 2218015253 dodávka súčastí zvodidlového systému Fracasso 4500141470 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 966,50
07.12.2018 2218015258 elektroinštalačné práce - odstránenie závad 4500142340 HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK 51104245 466,52
07.12.2018 2218015264 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500141639 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,932,00
07.12.2018 2218015285 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500140908 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,870,00
07.12.2018 2218015286 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500141810 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,915,00