Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2018 2218015280 pranie, žehlenie bielizne 4500141032 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 39,96
06.12.2018 2218015281 pracovné náradie, čistiaci materiál ZM/2014/0389 4500137509 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 647,58
06.12.2018 2218015282 upratovacie služby na odpočívadle Budča 11/2018 ET/2018/0112 4500142810 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 443,76
06.12.2018 2218015283 občerstvenie dňa 27.11.2018 4500140934 TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK 31341977 700,00
06.12.2018 2218015284 prenájom miestnosti, techniky a ozvučenie dňa 22.11.-23.11.2018 4500140930 TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK 31341977 600,00
06.12.2018 2218015297 servisné práce za 11/2018 ZML/959/2010 4500140020 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 38,804,34
06.12.2018 2218015299 implementácia 8 ks požiarnych klapiek ZML/959/2010 4500141717 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 15,489,00
06.12.2018 2218015301 havarijná oprava garážových brán na autoumývarke 4500140912 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 972,86
06.12.2018 2218015302 oprava meteostanica Horná Štubňa ZM/2018/0332 4500139591 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 5,596,00
06.12.2018 2218015304 oprava meteostanica Jalná ZM/2018/0332 4500139593 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,148,00