Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2018 2218014615 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500141684 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 160,00
26.11.2018 2218014617 kancelársky materiál 4500141354 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 525,90
26.11.2018 2218014619 projektová činnosť "Rekonštrukcia priestorov - WC verejnosť na HP Brodské - projekt stavebnej časti" 4500140282 ARCHIX, s. r. o., Duklianskych hrdinov 651/47, Malacky, 901 01, SK 51034883 800,00
26.11.2018 2218014620 oprava rozvádzačov po zistených závadách 4500141010 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 711,00
26.11.2018 2218014621 autobatérie ZM/2017/0066 4500141152 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 460,32
26.11.2018 2218014622 chemikálie 4500141360 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 963,00
26.11.2018 2218014624 čistenie BIO ČOV 4500140379 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 660,00
26.11.2018 2218014626 vyregulovanie plynových infražiaričov v garážach a dielniach 4500139164 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 933,60
26.11.2018 2218014627 rekonštrukcie priestorov - WC verejnosť"HP Brodské 4500140051 Vladimír Kováč, P-K-V, Boženy Nemcovej 498/11, Malacky, 901 01, SK 17629179 350,00
26.11.2018 2218014628 pracovné náradie 4500140880 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 454,96