Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2018 2218014630 tonery 4500141369 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 225,50
26.11.2018 2218014631 žiarovky 4500140604 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 503,70
26.11.2018 2218014632 stavebný, elektroinštalačný materiál 4500140140 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 159,91
26.11.2018 2218014635 zemina osiata 4500140090 Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK 32861800 280,00
26.11.2018 2218014589 stavebný, hutný materiál 4500141267 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 383,71
26.11.2018 2218014590 výmena VN poistky 4500140233 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 169,91
26.11.2018 2218014591 doska plošný spoj 4500141285 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 438,01
26.11.2018 2218014592 OP a OS č. 105 ZM/2016/0175 4500139721 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 126,00
26.11.2018 2218014636 pravidelný servis ČOV 4500140204 Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ 27544630 320,00
26.11.2018 2218014637 Vapex 4500137070 KERKOTHERM, akciová spoločnosť, Hraničná 3, Košice, 040 17, SK 36189081 328,60