Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.11.2018 2218014547 PHM benzín, diesel, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500141411 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,278,40
23.11.2018 2218014567 pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál 4500141096 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 532,71
23.11.2018 2218014568 kanc. stolička 4500140863 ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK 34112545 1,062,00
23.11.2018 2218014582 spojovací, spotrebný materiál 4500141543 Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 45986819 55,00
23.11.2018 2218014497 50.konferencia vodohospodárov, Zborník 4500139482 HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, Bratislava, 851 01, SK 36695432 1,010,00
23.11.2018 5018000522 ZOVB ZOVB č.30703/VB-001/2015/Čierne/1019/808-71/HudEm Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 170,82
23.11.2018 5018000524 preddavok na účastnícky poplatok za Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky pre pokročilých 4500141026 Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK 47529474 357,60
23.11.2018 2118001385 Mimoúrovňové napojenie križovatky Triblavina na cestu I/61-technický podklad OBJ/72444/30102/2018 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 17,925,50
22.11.2018 2218014388 kamenivo z lomu Stožok 4500138017 PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35697814 994,50
22.11.2018 2218014389 kamenivo z lomu Stožok 4500139674 PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35697814 161,41