Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.11.2018 2218014320 vzduchojem 4500141136 Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK 33549044 34,50
21.11.2018 2218014321 oprava zakrýv.plachiet na vozidlách 4500141320 Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK 17550378 149,00
21.11.2018 2218014322 materiál 4500141103 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 326,60
21.11.2018 2218014327 autopotreby 4500141116 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 878,80
21.11.2018 2218014328 oprava prečerpávacej stanice odpadových dažďových vôd 4500137858 Jaroslav Kozaňuk, Nový Svet 13, Nový Svet, 903 01, SK 35267623 65,341,63
21.11.2018 2218014330 servis vozidla BL205NR 4500140845 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 842,17
21.11.2018 2218014331 betón 4500139089;4500139147 TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 46688005 87,00
21.11.2018 2218014334 lišty 4500140639 KOMAD spol. s r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 31567916 164,28
21.11.2018 2218014336 preprava odpadu pri odstraň.dopr.nehody na R3 4500140788 Marián Ondrík, Oravická 509, Liesek, 027 12, SK 40605221 250,00
21.11.2018 2218014338 opakované školenie vodičov VZV 4500139873 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 129,50