Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.11.2018 2218014366 vodoinštalačné a kurenárske práce, výmena filtrov SSÚD MA 4500140752 Ján Kaiser - INŠTALATÉRSTVO, Veľké Leváre 291, Veľké Leváre, 908 73, SK 41716680 370,00
21.11.2018 2218014368 sanácia spodnej stavby mostu Lafranconi 4500137981 FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK 50173839 56,250,81
21.11.2018 2218014371 digitálne skladacie meracie koliesko 4500141178 GEOTECH Bratislava s. r. o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 45948992 180,00
21.11.2018 2218014303 ochranné pracovné oblečenie ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 95,34
21.11.2018 2218014373 oprava jednotky a výmena poškodeného obvodu na meradle SSÚD TN 4500139764 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 318,42
21.11.2018 2218014384 popl. za opak.technická kontrola vozidla BA952LK 4500140970 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 14,17
21.11.2018 2218014386 technická a emisná kontrola vozidiel 4500139561 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 339,18
21.11.2018 2218014387 práca so žeriavom, preprava žeriava 4500140855 AST Group, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, Trnava, 917 01, SK 36255998 70,00
21.11.2018 2218014390 materiál 4500140535 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 91,14
21.11.2018 2218014391 servis vozidla BA094ZY 4500140551 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 798,69