Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2018 2218007336 chemikálie, pracovné náradie 4500132718 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 599,10
26.06.2018 2218007337 ND na vozidlá 4500132722 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 271,92
26.06.2018 2218007338 OOPP 4500131466 Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK 47058790 772,90
26.06.2018 2218007339 stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla BA587MD 4500131840 Ing. Marek Vereb, Klimkovičova 35, Košice, 040 23, SK 913750 130,00
25.06.2018 2118000662 Doplnenie meteostanice SSÚD 10 ZM/2014/0409 4500130492 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 15,543,80
25.06.2018 2118000664 znalecký posudok na ocenenie vecných bremien OBJ/56839/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 248,00
25.06.2018 2118000666 Analytické posúdenie stavby R7 Holice - Lučenec formou PPP projektu OBJ/6491/2018 HC Logic, s.r.o., Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 9, 709 00, CZ 29391318 30,050,00
25.06.2018 2118000667 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov určených na dočasný záber OBJ/48345/2018 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 239,86
25.06.2018 2218007252 asfaltová zmes, Obaľovačka Badín 6/2018 4500132081 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 410,64
25.06.2018 2218007253 oprava zariadení detského ihriska na ľavostrannom odpočívadle Sekule. 4500129057 FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, Myjava, 907 01, SK 47892609 336,84