Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.06.2018 2218007266 umývanie portálovej značky 125 km smer BA 4500132530 Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 737,20
25.06.2018 2218007267 oprava stroja Bobcat T3571 4500132682 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 349,84
25.06.2018 2218007268 prenájom fliaš za obdobie 01.06.2018 - 21.06.2018 ZM/2014/0540 4500132738 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 51,00
25.06.2018 2218007269 školenie zamestnancov - Mulag 4500130169 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 990,00
25.06.2018 2218007270 hadica hydraulická 4500132731 PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 47483164 46,00
25.06.2018 2218007271 oprava vozovky diaľnice SSÚD Bratislava ZM/2015/0507 4500126745 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 11,310,00
25.06.2018 2218007272 brzdový valec 4500132556 AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK 45567972 73,31
25.06.2018 2218007273 oprava vozidla BA189MC 4500131842 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 932,98
25.06.2018 2218007275 pranie a žehlenie bielizne 4500132115 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 31,60
25.06.2018 2218007276 chránička 4500131951 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 105,62