Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.06.2018 2218007202 náhradné diely na signal.vozíky 4500132269 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 270,00
22.06.2018 2218007205 profylaktický servis klimatizácií, tunel Horelica, Čadca 4500132179 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 245,00
22.06.2018 2218007207 oprava monitora č.9 ZML/1035/2010 4500129860 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,795,00
22.06.2018 2218007208 ND na vozidlá 4500132695 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 33,25
22.06.2018 2218007210 ND na vozidlá 4500132692 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 174,83
22.06.2018 2218007211 odstránenie nedostatkov na elektr. zar. - neverejná ČS v areáli strediska 4500128591 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 770,00
22.06.2018 2218007216 fotogaléria(9 ks fotografií)D3, Žilina, Strážov, Brodno 4500131756 Bc. Tomáš Panák - TopaGroup, Antona Bernoláka 2168/33, Žilina, 010 01, SK 45684359 150,00
22.06.2018 2218007217 technické zabezpečenie DOD a MDD 02.06.2018 4500131873 KEY ART AGENCY s. r. o., Kempelenova 2, Bratislava, 841 05, SK 44218354 1,950,00
22.06.2018 2218007218 prenosná lampa 4500126954 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 98,16
22.06.2018 2218007219 orezávanie, ošetrovanie a výsadba drevín na odpočívadle Batizovce ZM/2015/0137 4500130756 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 2,455,50