Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.06.2018 2218007231 servis elektrického zariadenia CCTV 4500132147 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 157,30
22.06.2018 2218007232 analýza vôd, vzorkovacie a technické práce 4500123597 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 63,30
22.06.2018 2218007233 odber a analýza pitnej vody - Požiarna zbrojnica objekt č. 304. 4500131812 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 89,35
22.06.2018 2218007234 služby nezávislého znalca ZML/1054/2010 4500133059 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 208,070,81
22.06.2018 2218007235 odborné ošetrenie a orez vegetácie v areáli Mengusovce ZM/2015/0137 4500130757 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 2,691,50
22.06.2018 2218007236 oprava vozidla BA905XO 4500132553 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 708,70
22.06.2018 2218007237 kontrola a doplnenie klimatizácie na BA382UT 4500132519 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 200,00
22.06.2018 2218007238 kontrola a doplnenie klimatizácie na BA191AL 4500132517 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 200,00
22.06.2018 2218007239 spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál 4500132561 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 147,96
22.06.2018 2218007240 ND na FEKO 12 BL934IK 4500132100 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 118,35