Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.06.2018 2218007109 oprava vozidla BA186MC 4500132319 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 373,43
20.06.2018 2218007113 výdaj stravy za 6/2018 4500131602 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 117,00
20.06.2018 2218007114 mimoriadne upratovacie práce na HP SR/H, budova časť D - 2.NP 4500132434 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 2,000,00
20.06.2018 2218007115 stavebný, hutný materiál, spotrebný, spojovací materiál 4500131792 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 393,04
20.06.2018 2218007117 akreditovaný rozbor odpadovej vody HP Brodské 4500131949 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 130,00
20.06.2018 2218007118 spreje a odmastňovače 4500127903;4500132881 DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, Bratislava, 831 52, SK 35690496 157,58
20.06.2018 2218007119 autobatérie ZM/2017/0066 4500132113 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 516,04
20.06.2018 2218007120 oprava traktora Lamorghini 4500131749 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 232,00
20.06.2018 2218007123 servisná prehliadka svahovej kosačky 4500131579 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 323,08
20.06.2018 2218007129 materiál 4500132264 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 27,86