Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.06.2018 2218006804 vetranie energoblokov - požiarne klapky ZM/2016/0175 4500129257 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,502,64
14.06.2018 2218006805 CRS tunela - operátorská úroveň ZM/2016/0175 4500129159 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 13,330,94
14.06.2018 2218006806 výmena kamery na monitorovanie priestoru na SSÚR Čadca 4500129361 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 605,00
14.06.2018 2218006807 Náhradné diely 4500130898 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 725,10
14.06.2018 2218006817 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500130844 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 758,94
14.06.2018 2218006818 servisná prehliadka servisnej kosačky Robo Flail One v záručnej dobe 4500131530 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 332,99
14.06.2018 2218006820 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500131572 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 125,53
14.06.2018 2218006827 TK, EK BL673HJ 4500131483 E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK 44738510 66,67
14.06.2018 2218006828 oprava vozidla Unimog U400 BA679UV 4500131269 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 440,00
14.06.2018 2218006831 oprava vozidla BA827US 4500131271 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 877,51