Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.06.2018 2218006771 dopravné značky ZM/2014/0482 4500131063 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,368,00
13.06.2018 2218006772 dopravné značky ZM/2014/0482 4500129762 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 265,00
13.06.2018 2218006773 dopravné značky ZM/2014/0482 4500131057 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,496,00
13.06.2018 2218006775 oprava záchytných bezpečnostných zariadení HIASA ZM/2016/0045 4500130009 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,389,00
13.06.2018 2218006777 súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500131447 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,545,10
13.06.2018 2218006779 podnájom nebytových priestorov ZM/2012/0411 4500132471 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 11,722,43
13.06.2018 2218006781 revízia komínov Liptovský Ján ET/2018/0036 4500126432 ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK 48025950 55,00
13.06.2018 2218006789 elektroinštalačný materiál 4500131916 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 980,51
13.06.2018 2218006790 výpočtová technika 4500129211 AT Computer, s.r.o., Framborská 253, Žilina, 010 01, SK 31611559 912,96
13.06.2018 2218006801 OOPP 4500132402 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 30,80