Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2018 2218006583 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500131967 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 185,81
11.06.2018 2218006584 oprava a údržba kosačky Roboflail 403, 404, Kubota 402 4500131499 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 571,00
11.06.2018 2218006585 školenie trasovania inž.sietí a lokal.porúch na kábloch, v Ráztočne 29. - 30.5.2018 4500131283 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK 36344010 450,00
11.06.2018 2218006586 EPI právny systém Prémium - ročný prístup, bonusový ročný prístup, mzdové a manažérske centrum - ročný prístup ZM/2018/0202 4500132331 S-EPI, s.r.o., Martina Razusa 8336/23A, Žilina, 010 01, SK 36014991 13,129,88
11.06.2018 2218006587 kaly z čistenia komunálnych odp.vôd, ČOV Nová Baňa 4500131016 EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK 31632262 180,00
11.06.2018 2218006588 poklop betónový 4500131432 PROSPER POPRAD, s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK 36474681 112,50
11.06.2018 2218006589 kancelársky papier A4 ET/2017/0198 4500131829 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 106,50
11.06.2018 2218006590 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500131405 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 961,00
11.06.2018 2218006591 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500130831 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,188,50
11.06.2018 2218006592 plech 4500131590 FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK 36401137 255,00