Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.06.2018 2218006363 ND na vozidlá 4500131679 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 859,25
06.06.2018 2218006364 Prenájom telocvične 05/2018 4500123917 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 00603287 100,00
06.06.2018 2218006365 Služby technika PO a BOZP 05/2018 SSÚD Trenčín ZML/422/2010 4500123368 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
06.06.2018 2218006366 Náklady na cestovné - ubytovanie 4500129565 Niltra s.r.o., Svrčinovec 338, Svrčinovec, 023 12, SK 46785230 216,00
06.06.2018 2218006367 Čistiace potreby 4500131337 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 199,24
06.06.2018 2218006368 Ekonomická a odborná rovina archeologického výskumu R2 Kriváň - Pstruša 4500132184 CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o., Námestie SNP 7, Trenčín, 911 01, SK 47094494 2,480,00
06.06.2018 2218006369 Čistiace potreby 4500131692 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 336,32
06.06.2018 2218006384 Elektroinštalačný materiál 4500131130 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 992,96
06.06.2018 2218006389 Toner TN216 čierny 4500131677 Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK 46131019 141,00
06.06.2018 2218006391 Vrecia LDPE 4500131449 LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK 46675477 920,00