Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.06.2018 2218006192 Bezpečnostný materiál 4500131286 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 81,00
04.06.2018 2218006193 Mat.na natier-štetce, farby 4500129836 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 349,15
04.06.2018 2218006194 Školenie z prác vo výškach 4500131177 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 336,00
04.06.2018 2218006196 strážna služba NDS GA, Nebojsa 05/2018 ZML/374/2010 4500130152 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,818,08
04.06.2018 2218006198 Upratovacie služby 05/2018 ET/2017/0357 4500123007 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 1,626,91
04.06.2018 2218006199 Maliarsky, natieračsky materiál 4500130739 BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK 47509643 220,56
04.06.2018 2218006200 upratovacie práce 05/2018 ET/2017/0049 4500129232 Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK 36343188 189,98
04.06.2018 2218006201 Strážna služba 1.5.-2.1.2018 Diaľničný prechod Jarovce 4500129458 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 427,20
04.06.2018 2218006202 olep na smerový stĺpik ZM/2014/0482 4500130212 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 600,00
04.06.2018 2218006203 Pneu.,duše,vložky 4500130306 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 82,75