Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.05.2018 2218005812 výmena filtrov na klimatizačných jednotkách - tunel Sitina ZML/959/2010 4500130444 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 526,04
25.05.2018 2118000530 ocenenie pozemkov k.ú. Skalité OBJ/46694/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 70,00
25.05.2018 2118000532 Prezentácia 27247/2018 CTECH s.r.o., Michelská 29/6, RAHA 4 - MICHLE, 140 00, CZ 26494183 18,038,00
25.05.2018 2218005826 účastnícky poplatok na školenie, P. Haršány, p. Dulanská a p. Medviďová 4500130328 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 420,00
25.05.2018 2218005818 právne služby ZM/2017/0106 4500131704 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 22,131,00
25.05.2018 2218005819 právne služby ZM/2017/0106 4500131681 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 8,505,00
25.05.2018 2218005820 právne služby ZM/2017/0106 4500131703 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 8,626,50
25.05.2018 2218005821 stavebný materiál 4500130701 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 14,03
25.05.2018 2218005822 opakovacie školenie a AOP obsluhovanie pohyblivej prac.plošiny (Filip Greguš) 4500130285 Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK 40391876 30,00
25.05.2018 2218005823 oprava oplotenia na R1 v km 98,000 - 95,500 v ĽJP, pravý pruh v km 84,054 - 85,054 v PJP 4500128991 SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK 43829783 9,720,00