Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.05.2018 2218005739 Výmena rímsy diaľničného mosta ev.č.D1-326 Korytné ZM/2018/0042 4500131571 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 34112103 21,969,91
24.05.2018 2218005743 autobatéria ZM/2017/0066 4500130767 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 170,24
24.05.2018 2218005744 servis vozidla BA953PN 4500130900 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 994,01
24.05.2018 2218005745 náhradné diely 4500130747 Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK 43831338 57,50
24.05.2018 2218005746 napájací kábel k lineárnemu elektrovalcu 4500130370 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 80,00
24.05.2018 2218005747 čerpadlo hydraulické 4500130312 MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK 46887717 190,00
24.05.2018 2218005748 pneumatiky 4500130315 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 702,00
24.05.2018 2218005749 odvoz odpadu ET/2018/0057 4500127683 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 534,48
24.05.2018 2218005750 cestné svietidlá 4500130860 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 104,67
24.05.2018 2218005751 materiál 4500130341 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 523,67