Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.05.2018 2218005292 lepiaci šedý tmel 4500129212 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 363,60
15.05.2018 2218005302 spojovací, spotrebný materiál 4500129329 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 35,31
15.05.2018 2218005303 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500129653 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 59,13
15.05.2018 2218005306 skartátor 4500128935 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 298,00
15.05.2018 2218005308 čistiace, hygienické potreby ZM/2014/0389 4500129440 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 764,60
15.05.2018 2218005310 drogisitický tovar ZM/2014/0389 4500129147 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 221,24
15.05.2018 2218005313 čistiace potreby, pracovné náradie ZM/2014/0389 4500129233 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 36,16
15.05.2018 2218005315 čistiace potreby 4500128925 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 61,10
15.05.2018 2218005317 čistiace, hygienické potreby ZM/2014/0389 4500129386 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 360,75
15.05.2018 2218005319 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500123340 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67