Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2018 2218005176 servisná činnosť a opravy technolog.časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD D1 Važec - Mengusovce - Jánovce, 3.úsek ZM/2015/0015 4500127969 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 62,778,54
14.05.2018 2218005177 servisná činnosť a opravy technolog.časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD D1 Važec - Mengusovce - Jánovce, 3.úsek ZM/2015/0015 4500127965 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 48,918,82
14.05.2018 2218005178 oprava poruchy č.10/2018 na D1 Važec - Mengusovce ZM/2015/0015 4500126888 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 999,84
14.05.2018 2218005180 odmena výkonným umelcom a výrobcom, Slovgram na r. 2018 pre IP Brodské, Čunovo, Jarovce ZM/2018/0162 4500130910 Slovgram, Jakubovo námestie 14, Bratislava, 813 48, SK 17310598 96,25
14.05.2018 2218005181 oprava alternátora BA722MI 4500130289 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 206,40
14.05.2018 2218005184 požiarna skriňa na hasiaci prístroj 4500127510 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 56,00
14.05.2018 2218005185 nastavenie analyzátora dychu v 1 bode s následným overením 4500129018 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 199,00
14.05.2018 2218005186 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500129290 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 351,00
14.05.2018 2218005187 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500130005 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,010,00
14.05.2018 2218005188 vypracovanie projekt.dokumentácie dopr.značenia ZM/2015/0124 4500125032 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,998,50