Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.05.2018 2218005085 guma vak 1000l 4500129898 PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36498599 446,67
11.05.2018 2218005086 tyč spojovacia Bobcat 4500129276 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 649,32
11.05.2018 2218005087 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500129706 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 61,22
11.05.2018 2218005088 materiál 4500128633 KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36477451 787,50
11.05.2018 2218005089 oprava LPDZ NRV5A_F11 a NRV5A_F12 na D1 Beharovce - Fričovce ZM/2016/0175 4500125611 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,704,70
11.05.2018 2218005091 farby 4500129731 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 312,88
11.05.2018 2218005092 servis automobilu BA284VB 4500127458 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 570,00
11.05.2018 2218005093 ochrana reštaurácie diaľ.odp. v Dubnici nad Váhom za 4/2018 4500121289 ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36830488 35,00
11.05.2018 2218005094 servis automobilu BA687PP 4500127461 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 565,00
11.05.2018 2218005095 servis automobilu BA274NG 4500127460 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 168,00