Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.05.2018 2218004834 Upratovacie služby odp. Čierne 23.4.-30.4.2018 ET/2018/0096 4500129004 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 472,00
07.05.2018 2218004835 potraviny, mäso 4500129954 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 359,12
07.05.2018 2218004836 Strážna služba SSÚD LM 04/2018 ZML/1485/2010 4500127792 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
07.05.2018 2218004838 Strážna služba SÚD LM 04/2018 ZML/1485/2010 4500128079 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
07.05.2018 2218004839 Mat.na natier-štetce, farby 4500129508 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 68,88
07.05.2018 2218004840 pranie 4500129955 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 227,34
07.05.2018 2218004841 ND na vozidlá 4500129671 Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK 36514977 575,00
07.05.2018 2218004842 Prevodník A1U 2.2 15 F050 14 0,5T1H1 4500126313 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 824,60
07.05.2018 2218004843 Autodoplnky 4500127645 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 599,06
07.05.2018 2218004845 Daikin MCK 75 JVM Ururu s prílušenstvom 4500127644 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 956,00