Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2018 2218004605 upratovacie práce 4/2018 ET/2017/0049 4500128160 Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK 36343188 189,98
02.05.2018 2218004606 Elektroinštalačný materiál 4500128982 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 490,07
02.05.2018 2218004607 chemikálie 4500129528 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 684864 97,86
02.05.2018 2218004608 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500129121 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 383,34
02.05.2018 2218004609 pneuservisné práce 4500129522 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 16,42
02.05.2018 2218004610 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA345MC 4500129133 Milan Majerech - MG-servis, Brezolupy 62, Brezolupy, 957 01, SK 50494201 746,70
02.05.2018 2218004611 STK, EK na BA144PN 4500128672 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 62,50
02.05.2018 2218004612 ND na vozidlá, mazivá 4500129583 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 199,58
02.05.2018 2218004613 vypracovanie projekt.dokumentácie dopr.značenia - výmena a opr.most.záverov.... ZM/2015/0124 4500120874 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,000,00
02.05.2018 2218004614 Skrinka pod umývadlo 4500127500 Dušan Kročil - Drevointerier, Drietoma 750, Drietoma, 913 03, SK 33193860 240,00